Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014527
Monto de la Factura
₲ 1.613.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146592
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.533.934
Retención DNCP
₲ 5.748
Retención IVA
₲ 43.991
Retención Renta
₲ 29.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
130/2014
Código de Contratación (CC)
LP-13003-14-98260
Monto Contrato
₲ 285.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.211.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.211.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272682
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico