Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003174
Monto de la Factura
₲ 1.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75216
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.345.189
Retención DNCP
₲ 4.811
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
131/2014
Código de Contratación (CC)
LP-13003-14-98262
Monto Contrato
₲ 564.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.044.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.044.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272682
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico