Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004526
Monto de la Factura
₲ 2.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25134
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2016
Fecha de la Transferencia
01-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.329.905
Retención DNCP
₲ 8.732
Retención IVA
₲ 66.818
Retención Renta
₲ 44.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
131/2014
Código de Contratación (CC)
LP-13003-14-98262
Monto Contrato
₲ 564.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.044.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.044.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272682
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico