Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002781
Monto de la Factura
₲ 1.670.833.660
Nro. Solicitud de Transferencia
139021
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.670.833.660
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
68/2014
Código de Contratación (CC)
LP-13003-14-89256
Monto Contrato
₲ 9.999.998.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.859.473.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.859.473.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277934
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico