Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002418
Monto de la Factura
₲ 387.213.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103861
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2014
Fecha de la Transferencia
02-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 387.213.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
68/2014
Código de Contratación (CC)
LP-13003-14-89256
Monto Contrato
₲ 9.999.998.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.859.473.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.859.473.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277934
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico