Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002634
Monto de la Factura
₲ 301.433.470
Nro. Solicitud de Transferencia
82898
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 301.433.470
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
50/2014
Código de Contratación (CC)
LP-13003-14-89354
Monto Contrato
₲ 435.190.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.857.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.857.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266623
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico