Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0000089
Monto de la Factura
₲ 8.025.568
Nro. Solicitud de Transferencia
106012
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.614.163
Retención DNCP
₲ 29.105
Retención IVA
₲ 157.259
Retención Renta
₲ 225.041
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12020-20-187117
Monto Contrato
₲ 17.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.607.141.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.607.141.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372552
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTOS Y CESTAS BÁSICAS - PLURIANUAL 2020/2021 - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia