Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0000867
Monto de la Factura
₲ 3.106.900
Nro. Solicitud de Transferencia
197573
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.938.537
Retención DNCP
₲ 11.135
Retención IVA
₲ 71.134
Retención Renta
₲ 86.094
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12020-20-187117
Monto Contrato
₲ 17.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.607.141.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.607.141.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372552
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTOS Y CESTAS BÁSICAS - PLURIANUAL 2020/2021 - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia