Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0001058
Monto de la Factura
₲ 5.471.810
Nro. Solicitud de Transferencia
15704
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2022
Fecha de la Transferencia
18-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.188.955
Retención DNCP
₲ 19.810
Retención IVA
₲ 109.879
Retención Renta
₲ 153.166
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12020-20-187117
Monto Contrato
₲ 17.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.607.141.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.607.141.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372552
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTOS Y CESTAS BÁSICAS - PLURIANUAL 2020/2021 - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia