Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000925
Monto de la Factura
₲ 135.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118685
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.095.780
Retención DNCP
₲ 483.765
Retención IVA
₲ 3.702.275
Retención Renta
₲ 2.468.180
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-13003-18-157020
Monto Contrato
₲ 271.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.191.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.191.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338996
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONERS Y FOTOCONDUCTORES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico