Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000864
Monto de la Factura
₲ 174.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69302
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2018
Fecha de la Transferencia
11-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.693.417
Retención DNCP
₲ 623.280
Retención IVA
₲ 4.770.000
Retención Renta
₲ 3.180.000
Multa
₲ 633.303
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
LP-13003-18-154533
Monto Contrato
₲ 355.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.041.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.041.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336863
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico