Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000066
Monto de la Factura
₲ 89.161.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50339
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.983.177
Retención DNCP
₲ 314.495
Retención IVA
₲ 2.431.664
Retención Renta
₲ 2.431.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio SSTOW
RUC
80102035-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-13003-18-158013
Monto Contrato
₲ 1.325.290.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.250.327.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.250.327.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339151
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico