Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 23.708.375
Nro. Solicitud de Transferencia
79075
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.331.565
Retención DNCP
₲ 83.626
Retención IVA
₲ 646.592
Retención Renta
₲ 646.592
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio SSTOW
RUC
80102035-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-13003-18-158013
Monto Contrato
₲ 1.325.290.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.250.327.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.250.327.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339151
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico