Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003006
Monto de la Factura
₲ 34.706.160
Nro. Solicitud de Transferencia
53193
Fecha Solicitud de Transferencia
11-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.848.749
Retención DNCP
₲ 123.680
Retención IVA
₲ 946.532
Retención Renta
₲ 631.021
Multa
₲ 156.178
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
LP-13003-18-154527
Monto Contrato
₲ 34.706.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.848.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.848.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336863
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico