Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030375
Monto de la Factura
₲ 64.039.920
Nro. Solicitud de Transferencia
45520
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
02-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.900.800
Retención DNCP
₲ 228.215
Retención IVA
₲ 1.746.543
Retención Renta
₲ 1.164.362
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
LP-13003-18-154532
Monto Contrato
₲ 64.039.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.900.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.900.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336863
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico