Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000456
Monto de la Factura
₲ 122.236.620
Nro. Solicitud de Transferencia
89630
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2018
Fecha de la Transferencia
22-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.244.803
Retención DNCP
₲ 435.607
Retención IVA
₲ 3.333.726
Retención Renta
₲ 2.222.484
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-13003-18-157017
Monto Contrato
₲ 366.709.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.900.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 346.900.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338996
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONERS Y FOTOCONDUCTORES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico