Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000458
Monto de la Factura
₲ 61.118.310
Nro. Solicitud de Transferencia
120740
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.288.852
Retención DNCP
₲ 217.804
Retención IVA
₲ 1.666.863
Retención Renta
₲ 1.111.242
Multa
₲ 1.833.549
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-13003-18-157017
Monto Contrato
₲ 366.709.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.900.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 346.900.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338996
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONERS Y FOTOCONDUCTORES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico