Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002085
Monto de la Factura
₲ 16.019.260
Nro. Solicitud de Transferencia
117645
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.088.978
Retención DNCP
₲ 56.504
Retención IVA
₲ 436.889
Retención Renta
₲ 436.889
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-13003-18-155391
Monto Contrato
₲ 784.894.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 741.539.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 741.539.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339470
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE SEDES - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico