Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001962
Monto de la Factura
₲ 18.993.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69253
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.890.025
Retención DNCP
₲ 66.993
Retención IVA
₲ 517.991
Retención Renta
₲ 517.991
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-13003-18-155391
Monto Contrato
₲ 784.894.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 741.539.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 741.539.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339470
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE SEDES - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico