Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001549
Monto de la Factura
₲ 16.666.666
Nro. Solicitud de Transferencia
77862
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.849.697
Retención DNCP
₲ 59.394
Retención IVA
₲ 454.545
Retención Renta
₲ 303.030
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-13003-18-155391
Monto Contrato
₲ 784.894.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 741.539.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 741.539.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339470
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE SEDES - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico