Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001702
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48208
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.963.636
Retención DNCP
₲ 1.763.636
Retención IVA
₲ 13.636.364
Retención Renta
₲ 13.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-13003-18-167414
Monto Contrato
₲ 2.129.532.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.005.864.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.005.864.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339621
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS - SBE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico