Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003731
Monto de la Factura
₲ 86.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81442
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
11-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.784.436
Retención DNCP
₲ 306.473
Retención IVA
₲ 2.345.455
Retención Renta
₲ 1.563.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
LP-13003-18-156074
Monto Contrato
₲ 604.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 575.153.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.153.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339355
Nombre de la Licitación
ADQUISICION, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES DE LICENCIAS VARIAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico