Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001430
Monto de la Factura
₲ 118.708.332
Nro. Solicitud de Transferencia
84541
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.814.615
Retención DNCP
₲ 418.717
Retención IVA
₲ 3.237.500
Retención Renta
₲ 3.237.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-13003-18-158253
Monto Contrato
₲ 2.848.999.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.660.583.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.660.583.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348545
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA SEDES DE ASUNCIÓN - CONTRATO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico