Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001103
Monto de la Factura
₲ 118.708.332
Nro. Solicitud de Transferencia
113617
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.889.466
Retención DNCP
₲ 423.033
Retención IVA
₲ 3.237.500
Retención Renta
₲ 2.158.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-13003-18-158253
Monto Contrato
₲ 2.848.999.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.660.583.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.660.583.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348545
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA SEDES DE ASUNCIÓN - CONTRATO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico