Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003651
Monto de la Factura
₲ 9.142.500
Nro. Solicitud de Transferencia
62260
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
07-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.142.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
04_2010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-2324
Monto Contrato
₲ 178.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.043.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.043.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156818
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional