Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024741
Monto de la Factura
₲ 11.766.810
Nro. Solicitud de Transferencia
72752
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
23-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.766.810
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-13884
Monto Contrato
₲ 306.939.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.157.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.157.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199622
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos de laboratorio para Programas de Salud y Laboratorio Central
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud