Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048151
Monto de la Factura
₲ 250.400
Nro. Solicitud de Transferencia
69568
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2010
Fecha de la Transferencia
04-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-6725
Monto Contrato
₲ 212.829.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.941.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.941.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)