Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005989
Monto de la Factura
₲ 6.286.800
Nro. Solicitud de Transferencia
69961
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2011
Fecha de la Transferencia
06-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.286.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-13327
Monto Contrato
₲ 6.286.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.978.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.978.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202230
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Medicos para Soporte VITAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud