Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0527884
Monto de la Factura
₲ 14.586.408
Nro. Solicitud de Transferencia
72618
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
07-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.586.408
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
55/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-8119
Monto Contrato
₲ 254.176.376
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.624.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.624.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)