Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0548749
Monto de la Factura
₲ 22.842.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89162
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.842.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
55/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-8119
Monto Contrato
₲ 254.176.376
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.624.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.624.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)