Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012470
Monto de la Factura
₲ 1.501.280
Nro. Solicitud de Transferencia
109896
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.501.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WON KI CHUNG
RUC
2320725-6
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-13437
Monto Contrato
₲ 19.101.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.373.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.373.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198540
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)