Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001273
Monto de la Factura
₲ 48.492.700
Nro. Solicitud de Transferencia
83413
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.492.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
030
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-9360
Monto Contrato
₲ 155.459.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.681.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.681.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197193
Nombre de la Licitación
Adq. de Prod. Alimenticios par Personas Internaadas, Personal de Guardias y Alimentos para Animales, del INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"