Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008331
Monto de la Factura
₲ 271.834.450
Nro. Solicitud de Transferencia
69563
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2010
Fecha de la Transferencia
04-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 271.834.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-7109
Monto Contrato
₲ 8.289.022.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.976.969.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.976.969.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)