Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003230
Monto de la Factura
₲ 27.331.040
Nro. Solicitud de Transferencia
71324
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2010
Fecha de la Transferencia
20-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.331.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-7948
Monto Contrato
₲ 27.331.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.991.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.991.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187970
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Medicos y de Laboratorio
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu