Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0054100
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81655
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
30-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-18219
Monto Contrato
₲ 1.310.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.183.496.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.183.496.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204901
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vehiculos para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3