Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010043
Monto de la Factura
₲ 77.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94727
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-16419
Monto Contrato
₲ 217.817.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.140.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.140.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199157
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos e Instrumentales medicos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional