Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036244
Monto de la Factura
₲ 29.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102576
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS MEDICOS S.R.L
RUC
80017436-4
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-17121
Monto Contrato
₲ 78.529.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.680.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.680.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199157
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos e Instrumentales medicos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional