Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000778
Monto de la Factura
₲ 9.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29329
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2011
Fecha de la Transferencia
19-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LUIS PATIÑO
RUC
691105-6
Número de Contrato
197
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-16282
Monto Contrato
₲ 41.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.637.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.637.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197981
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)