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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000357
Monto de la Factura
₲ 8.845.475
Nro. Solicitud de Transferencia
112213
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.845.475

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LAS CUMBRES S.A
RUC
80014093-1
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-19721
Monto Contrato
₲ 381.569.521
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.450.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.450.302

Datos de la Licitación

ID de Licitación
139903
Nombre de la Licitación
CONST DE 30 SIST DE AGUA Y SAN EN COM INDIGENAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM