Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023897
Monto de la Factura
₲ 960.300
Nro. Solicitud de Transferencia
56252
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 960.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPITALAR S.A.
RUC
80044932-0
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-20102
Monto Contrato
₲ 3.201.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.189.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.189.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203053
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para Programas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud