Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001318
Monto de la Factura
₲ 1.974.995
Nro. Solicitud de Transferencia
99519
Fecha Solicitud de Transferencia
07-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.974.995
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
00000
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-15850
Monto Contrato
₲ 223.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.829.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.829.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199157
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos e Instrumentales medicos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional