Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002385
Monto de la Factura
₲ 6.721.650
Nro. Solicitud de Transferencia
71010
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
16-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.721.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-6000
Monto Contrato
₲ 81.070.315
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.109.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.109.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198971
Nombre de la Licitación
ADQ.DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)