Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002098
Monto de la Factura
₲ 2.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105806
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
14-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-16750
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.901.963.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.901.963.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205243
Nombre de la Licitación
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Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones