Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005917
Monto de la Factura
₲ 15.561.800
Nro. Solicitud de Transferencia
86014
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.561.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-9067
Monto Contrato
₲ 219.862.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.777.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.777.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190737
Nombre de la Licitación
ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico