Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003670
Monto de la Factura
₲ 2.975.250
Nro. Solicitud de Transferencia
87728
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.975.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-9067
Monto Contrato
₲ 219.862.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.777.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.777.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190737
Nombre de la Licitación
ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico