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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0002224
Monto de la Factura
₲ 96.029.500
Nro. Solicitud de Transferencia
91069
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.029.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-7495
Monto Contrato
₲ 520.469.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.130.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.130.090

Datos de la Licitación

ID de Licitación
188628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)