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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0097058
Monto de la Factura
₲ 124.171.650
Nro. Solicitud de Transferencia
69638
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2010
Fecha de la Transferencia
07-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.171.650

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-7495
Monto Contrato
₲ 520.469.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.130.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.130.090

Datos de la Licitación

ID de Licitación
188628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)