Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0602298
Monto de la Factura
₲ 144.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23231
Fecha Solicitud de Transferencia
15-04-2011
Fecha de la Transferencia
28-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.210.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-18908
Monto Contrato
₲ 480.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 457.136.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 457.136.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203322
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para el Programa Nacional de Diabetes y la Direccion de Salud Mental
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud