Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000348
Monto de la Factura
₲ 15.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46723
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2011
Fecha de la Transferencia
24-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
01/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-3206
Monto Contrato
₲ 976.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 928.158.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 928.158.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187398
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu