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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002669
Monto de la Factura
₲ 282.974.635
Nro. Solicitud de Transferencia
108572
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.974.635

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-16548
Monto Contrato
₲ 282.974.635
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.103.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.103.733

Datos de la Licitación

ID de Licitación
188800
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu